Rückerstattung von Lieferanten (gelöst)

Ich habe mal wieder Ladehemmungen... Ich habe von einem Lieferanten eine teilweise Rückzahlung einer Doppelzahlung erhalten. Habe versucht, diese als Zahlungseingang auf den Kreditor zu buchen. Geht natürlich nicht, weil NAV keine Zahlungen von Lieferanten erwartet.

Wie soll ich das in NAV buchen?

Sorry, ich blicke es gerade nicht....

Zuletzt geändert von eifelmaen am 9. Juni 2012 12:49, insgesamt 1-mal geändert.

Hi,

hier sollte eine EK-Gutschrift funktionieren. Ob das FiBu-technisch korrekt ist kann ich dir gerade nicht sagen. Aber ich denke einer der FiBu-versierteren User hier sollte in der Lage sein das zu ergänzen ;)

Ich glaube, ich habs: Fibu-Buchungsblatt anstelle Zahlungseingangsbucungsblatt nehmen, dann Kreditor an Sachkonto Bank (nicht Bankkonto) und schon geht es!

Also für mich wäre das nicht die korrekte Lösung. Dadurch ergibt sich eine Ungleichheit zwischen Bank- und Sachkonto.
Ich hätte den Beleg im Zahlungseingangsbuchblatt mit der Belegart Erstattung verbucht.